DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 41 del 18/04/2017

SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - cig.Z0716C7555

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 40 del 18/04/2017

LIQUIDAZIONE TIROCINIO FORMATIVO L.68/99 MESI DI FEBBRAIO - MARZO

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 34 del 18/04/2017

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA SAEMA INFORMATICA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA cig. ZDD1E26A9F

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 39 del 14/04/2017

Aggiudicazione definitiva del Servizio Mamma accogliente in favore della Soc. Cooperativa sociale Costruire Insieme - CIG Z3A1D1EEDF

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 38 del 14/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI MARZO 2017

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 37 del 14/04/2017

Liquidazione fattura n.14 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo al mese di marzo 2017 svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire Insieme p.iva 01125420917. CIG Z431CA66C1

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 33 del 14/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 DEL 14.03.2017 ALLA DASEIN SRL - servizio web per la gestione del fondo di produttività Anno 2017

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 32 del 14/04/2017

SPESE POSTALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA

num.part. 11 del 13/04/2017

COSTI DI GESTIONE TESORERIA - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 44 del 12/04/2017

IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ALCUNE VIE DEL PAESE ALLA DITTA MA. YE. DI SADALI (CA)

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 43 del 12/04/2017

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLI - REVISIONI AUTOMEZZI E PRATICA DISMISSIONE AUTOMEZZO COMUNALE (PANDA 4X4)

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 42 del 12/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO E MARIA LAURA SNC DI SADALI (CA) PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'. CIG. Z151C2EC3F

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 41 del 12/04/2017

APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALBERTO PORCU IMPIANTI DI MACOMER (NU) PER I LAVORI DI "POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI SEULO. A SADALI UNA BUONA SCUOLA PER IL TERRITORIO" CIG. 691653593C

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 36 del 11/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E- DITTA FAA PASQUALA 00160520912 - PER SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 35 del 11/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26 E N.48 ALLA DITTA REC DI DANIELE ANEDDA PER PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PERSONALIZZATI RELATIVI AI MESI DI MARZO E APRILE

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 34 del 11/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE N.11 E N.12 PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 33 del 11/04/2017

Liquidazione fatture n. 07 e n.10 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2017 svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire Insieme p.iva 01125420917. CIG Z431CA66C1

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 31 del 11/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/170008083 E N. 2040/170008082 ALLA DITTA MYO SRL PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E PRODOTTI PER L'UFFICIO cig. ZB71DBD1D1

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 30 del 11/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/170008081 ALLA DITTA MYO SRL PER ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI cig. ZAF1DBD19F

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 29 del 11/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE N.2040/170006839 E FATTURA 2040/170004868 ALLA DITTA MYO S.P.A. P.IVA 03222970406 PER FORNITURA DI BENI PREVISTI DALLA LEGGE. cig.Z111D8F4C9

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 28 del 11/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/588969 ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. P.iva 08397890586 PER CANCELLERIA UFFICI COMUNALI

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 27 del 11/04/2017

Liquidazione fattura n.1009 Halley Sardegna srl per rinnovo Casella di posta elettronica

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 26 del 11/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N.296 PER PER FORNITURA STAMPANTE ETICHETTATRICE INTEGRATA ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO COMPATIBILE CON SOFTWARE HALLEY cig. Z851DBD407

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 25 del 11/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA 289 DEL 22.03.2017 ALLA DITTA HALLEY SRL PER GIORNATA FORMATIVA SOFTWARE RILEVAMENTO PRESENZE cig. Z851D84FF5

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 24 del 11/04/2017

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2017 e saldo 2016