DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 140 del 22/11/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE N.28- 32 - 41 PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE SVOLTO FINO A OTTOBRE 2017

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 139 del 22/11/2017

Liquidazione fatture n.29- n.30-n.33-n.42 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo al periodo luglio -ottobre svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire Insieme p.iva 01125420917. CIG Z431CA66C1

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 138 del 22/11/2017

ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA PAPER POINT DI COGONI STAFANO p. iva 01071500910 - IMPEGNO DI SPESA

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 137 del 22/11/2017

ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA NUOVA GODOT s.a.s. p.i. 01468820913 -

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 72 del 22/11/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7E - 6E - 5E IN FAVORE DELLA DITTA FAA PASQUALA 00160520912 - PER SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI SVOLTO FINO AL MESE DI OTTOBRE

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 71 del 22/11/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 - SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG Z1B2047A96

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 70 del 22/11/2017

INTERVENTO TECNICO TELEFONIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A ITM TELEMATICA S.R.L.

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 136 del 20/11/2017

LIQUIDAZIONE SPESE PER FIDEJUSSIONE CON BANCO DI SARDEGNA PER RINNOVO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI SADALI 2017/2020

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 135 del 20/11/2017

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI SMALTIMENTO CARTUCCE/TONER ESAUSTI ALLA DITTA MATICA DI ANDREA MONTISCI DI SASSARI. CIG. ZEF20E2881

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 134 del 20/11/2017

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE - CHIUSURA PROCEDIMENTO

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 133 del 20/11/2017

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE - CUSTODIA E CURA DI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SADALI AL CANILE "SOS OZASTROS" SRL DI NURRI - ANNUALITA' 2017. CIG. Z5220E2859

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 132 del 20/11/2017

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO AL GEOL. ANTONELLO FRAU DI NURALLAO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE EX SADALI-NURRI".

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 131 del 20/11/2017

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DEL PRESTITO ORDINARIO PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE EX SADALI-NURRI

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 136 del 17/11/2017

PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" CODICE BENEFICIARIO n.1 - I ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE ANTICIPATE E LIQUIDAZIONE SOMME OTT-NOV 2017

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 130 del 17/11/2017

INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEV DI VERONA - AGOSTO- OTTOBRE 2017

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 129 del 17/11/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z5520E282D

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 128 del 17/11/2017

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG.Z5520E282D

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 127 del 17/11/2017

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - CIG. Z1320E2809

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 126 del 17/11/2017

LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO ALLA "PROCIV SADALI" PER GESTIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE E PREVENZIONE CON INTERVENTI DI PROTEZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SADALI. CIG. ZCB1C13311

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 125 del 17/11/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. "LE TRE FATE" DI SADALI - GESTIONE "ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA" - MENSILITA' OTTOBRE 2017 - CIG. Z351DSA494

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 124 del 17/11/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI. CIG. Z541D5A41C

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 123 del 17/11/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OTC SRL DI SELARGIUS (CA) PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CASA PODDA" CIG. Z481C2F030

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 122 del 17/11/2017

LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI ALLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA SEULO PER GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA - MENSILITA' DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2017

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 135 del 15/11/2017

PROGETTO CULTURALE IS FOGHIDONIS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI DI CAGLIARI R.T.I. ICA-ABACO

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 134 del 15/11/2017

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PROGETTO SOCIO CULTURALE "IS FOGHIDONIS 2018" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CRIAL PER SERVIZIO PUBBLICITARIO SU IMPIANTI "SAN BENEDETTO" CAGLIARI