| Determinazione Ufficio Tecnico n. 108 del 17/05/2024 |
Impegno di spesa - liquidazione fattura al canile "Sos Ozastros" di Nurri (SU) per la gestione cani randagi per conto del comune di Sadali (SU) - I^ trimestre 2024 - CIG. Z6A334C879 |
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2.879,69€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 108 del 17/05/2024
Impegno di spesa - liquidazione fattura al canile "Sos Ozastros" di Nurri (SU) per la gestione cani randagi per conto del comune di Sadali (SU) - I^ trimestre 2024 - CIG. Z6A334C879
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.879,69€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 107 del 17/05/2024 |
Liquidazione fattura alla Ditta Manolo Meloni di Sadali (SU) per manutenzione automezzo comunale. CIG. B0B4E56CEB |
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1.242,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 107 del 17/05/2024
Liquidazione fattura alla Ditta Manolo Meloni di Sadali (SU) per manutenzione automezzo comunale. CIG. B0B4E56CEB
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.242,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 106 del 17/05/2024 |
Liquidazione fattura all'Ing. Luca Vargiu di Sadali (SU) per compenso incarico responsabilità servizio prevenzione protezione aziendale (RSPP) del comune di Sadali (SU) - annualità 2023. CIG. Z0F3B54A20 |
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3.300,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 106 del 17/05/2024
Liquidazione fattura all'Ing. Luca Vargiu di Sadali (SU) per compenso incarico responsabilità servizio prevenzione protezione aziendale (RSPP) del comune di Sadali (SU) - annualità 2023. CIG. Z0F3B54A20
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.300,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 105 del 17/05/2024 |
Liquidazione fattura allo Studio Consulenza Cocco Gian Luca di Quartu S.Elena (CA) per incarico gestione e contabilità personale Cantiere Verde anno 2022. CIG. ZA13C6BE41 |
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2.334,59€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 105 del 17/05/2024
Liquidazione fattura allo Studio Consulenza Cocco Gian Luca di Quartu S.Elena (CA) per incarico gestione e contabilità personale Cantiere Verde anno 2022. CIG. ZA13C6BE41
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Spesa prevista: 2.334,59€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 104 del 17/05/2024 |
Liquidazione fattura alla Ditta F.D.E. di Deidda Francesco snc di Sadali (SU) per fornitura attrezzatura e materiali per cantiere verde annualità 2022. CIG. ZCB3CD96E3 |
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1.219,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 104 del 17/05/2024
Liquidazione fattura alla Ditta F.D.E. di Deidda Francesco snc di Sadali (SU) per fornitura attrezzatura e materiali per cantiere verde annualità 2022. CIG. ZCB3CD96E3
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.219,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 103 del 17/05/2024 |
Liquidazione fatture alla Ditta La Fenice Servizi srl di Oristano (OR) per servizio di gestione e manutenzione impianto di videosorveglianza - Marzo - Maggio 2024 - scadenza convenzione 31.05.2024. CIG. Z1B38A681C |
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1.281,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 103 del 17/05/2024
Liquidazione fatture alla Ditta La Fenice Servizi srl di Oristano (OR) per servizio di gestione e manutenzione impianto di videosorveglianza - Marzo - Maggio 2024 - scadenza convenzione 31.05.2024. CIG. Z1B38A681C
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Spesa prevista: 1.281,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 102 del 17/05/2024 |
Impegno di spesa - liquidazione missioni personale Ufficio Tecnico e Vigilanza |
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177,16€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 102 del 17/05/2024
Impegno di spesa - liquidazione missioni personale Ufficio Tecnico e Vigilanza
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Spesa prevista: 177,16€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 101 del 17/05/2024 |
Liquidazione fattura alla Ditta Mauro Ortu di Seui (SU) per saldo finale lavori iscrizione lastre epigrafiche lavori complementari nel cimitero comunale "Bonascia" comune di Sadali (SU). CIG. B0B440F1C3 |
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3.600,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 101 del 17/05/2024
Liquidazione fattura alla Ditta Mauro Ortu di Seui (SU) per saldo finale lavori iscrizione lastre epigrafiche lavori complementari nel cimitero comunale "Bonascia" comune di Sadali (SU). CIG. B0B440F1C3
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 100 del 17/05/2024 |
Liquidazione fattura alla Ditta EDILCEM di Sadali (SU) per lavori di rimozione lastre cimiteriali e regolare conferimento delle macerie (Codice CER 170107). CIG. B0B464767c |
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1.464,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 100 del 17/05/2024
Liquidazione fattura alla Ditta EDILCEM di Sadali (SU) per lavori di rimozione lastre cimiteriali e regolare conferimento delle macerie (Codice CER 170107). CIG. B0B464767c
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Spesa prevista: 1.464,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 99 del 17/05/2024 |
Impegno di spesa per spese istruttoria avvio procedimento ANAS contratto 7000000273537- CS 53_2024 - lavori di "Realizzazione di una piattaforma di atterraggio (elisuperficie) per il servizio di elisoccorso nel comune di Sadali - S.S. 198 Sadali (SU) CIG. 9032379AF0 |
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453,82€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 99 del 17/05/2024
Impegno di spesa per spese istruttoria avvio procedimento ANAS contratto 7000000273537- CS 53_2024 - lavori di "Realizzazione di una piattaforma di atterraggio (elisuperficie) per il servizio di elisoccorso nel comune di Sadali - S.S. 198 Sadali (SU) CIG. 9032379AF0
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Spesa prevista: 453,82€
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Regione Autonoma della Sardegna
