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Provvedimenti dirigenti amministrativi

Provvedimento
Determinazione Ufficio Tecnico
n. 118 del 28/05/2024
Approvazione documentazione per affidamento diretto di servizi tecnici di progettazione Fattibilità tecnico-economica ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOVOLTAICO CON ACCUMULO DELL'IMPIANTO TIRO A VOLO LOCALITA CROCCOLADORI" tramite piattaforma telematica Sardegna CAT - Affidamento ex art. 50 comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 - CUP : G84J24000120006
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.329,86€
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Determinazione Ufficio Tecnico
n. 117 del 27/05/2024
Impegno di spesa - approvazione preventivo di spesa e affidamento diretto alla Ditta Società Cooperativa Multiservice di marino di Sadali (SU) dei lavori di realizzazione raccolta delle acque meteoriche nella Via Colombo - centro storico comune di Sadali. CIG. B1D51635C1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.780,30€
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Determinazione Ufficio Tecnico
n. 116 del 27/05/2024
Impegno di spesa e affidamento diretto incarico di RSPP del comune di Sadali (SU) alla Società CRM SICUREZZA srls del Geom. Mauro Cara di Oristano - Anno 2024. CIG. B1D7832C5E
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.300,00€
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Determinazione Ufficio Tecnico
n. 115 del 27/05/2024
Liquidazione fattura alla Dott.ssa Teresa Balvis di Orani (NU) per lavori di redazione relazione naturalistica "Tutela e messa in sicurezza del Parco Su Stampu Su Turrunu" - Comune di Sadali (SU). CIG. ZBE37C156
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.000,00€
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Determinazione Ufficio Tecnico
n. 114 del 27/05/2024
Liquidazione fattura alla Ditta Piroddi Maria Grazia Flavia di Sadali (SU) per fornitura carburante per mezzi agricoli cantieri comunali. CIG. Z613DE8662
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 302,90€
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Determinazione Ufficio Tecnico
n. 113 del 27/05/2024
Impegno di spesa - liquidazione fatture alla Società ABBANOA SpA di Nuoro per fornitura acqua potabile agli edifici comunali fatture anno 2024. CIG. B1D7B88D1C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.319,16€
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Determinazione Ufficio Tecnico
n. 112 del 27/05/2024
Impegno di spesa - liquidazione fatture alla Ditta Hera Comm SpA di Imola (BO) per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. B1D7C7725A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.234,31€
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Determinazione Ufficio Tecnico
n. 111 del 24/05/2024
RILASCIO NULLA OSTA AL DIPENDENTE L.M. PER LO SVOLGIMENTO DI N. 8 ORE DI LAVORO PRESSO ALTRO ENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Determinazione Ufficio Tecnico
n. 110 del 17/05/2024
Liquidazione fattura alla Ditta TRO. LUX. di Cagliari (SU) per lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica. CIG. Z853D9AEF8
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.090,91€
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Determinazione Ufficio Tecnico
n. 109 del 17/05/2024
Liquidazione fattura alla Ditta TRO. LUX. di Cagliari (CA) per fornitura e nolo luminarie. CIG. Z123D9AE5E
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.278,69€
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